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(3)审核准则;


(4)不符合判据及条款号;


(5)不符合性质的判定;


(6)审核员姓名及开具日期;


(7)受审核方代表确认及签名;


(8)采取的纠正措施及完成日期;


(9)纠正措施完成情况及验证。


2)对不符合事实的描述的要点


(1)准确地描述客观事实,证据充分确凿,依据清楚。包括时间、地点、人物(注明职务或职称,不提姓名)、何种情况等。


(2)写出必要的细节,使其具有可重查性和可追溯性。





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质量及HSE管理体系有一个比较完整、系统的文件网络,而内控体系
 
只强调对一些风险点和控制点的关键控制,相对来说,系统性、性
 
欠缺。这样在整合文件时,可以将内控体系执行的文件纳入企业的各项
 
规章制度中。 



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